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客户都是个人怎么做账

如果你们公司只有一个老板的,那打到老板卡上就当是收到现金货款了.在你老板确认他的卡上已经收到货款后,现金会计只要打个现金收据为凭证就行了,会计分录为 借:现金,贷:应收账款.

这个问题不好解决,贸易公司本身针对的就是个人客户,怎么可能公对公呢,除非中间设立一个过渡账户,与个人银行卡对接,每天一次将此卡现金转入公司基本账户.

1、按正规做法,不管是否开票,做帐分录都是一样的. 借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额) 2、不正规的做法,不开票可以不做帐. 2010-07-

1. 建议取得汇款以个人名义的书面声明,即本人为支付某公司代付货款XX元,用于支付XX公司购买XX公司XX发票对应的货款.2. 取得后就可以直接挂公司的往来了,否则存在一定的风险!一般签名即可,摁手印当然最好了,签名和手印真要都是真的,法律效力一样的.不用公司的章,因为这是他个人声音自己地款项用于公司的,公司是受益方.

从2016年12月1日起,银行柜面(仅对个人客户),以及除自助柜员机以外的非柜面渠道,将提供实时到账、普通到账、次日到账三种转账方式供客户选择.1、“实时到账”:将在受理存款人的转账申请后,即时处理扣款并汇出,单笔金额不超过5万元..2、“普通到账”:普通到账即非实时到账,将在受理存款人的转账申请后,延时2小时扣款并汇出.3、“次日到账”:将在受理存款人的转账申请后,延时到第二个自然日扣款并汇出.请注意次日到账并不是24小时后到账.4、以上汇款时间均是指银行扣款并发起汇款的时间,如为跨行交易,到账时间还取决于人行跨行清算系统和收款行入账时间.

要看你是采购产品还是只是费用的,如果你是采购产品并且要开给客户的,这个只能在做成本核算的时候,核算成其他,如果只是费用的,随便找张发票相抵就可以了.资金是从基本户打过去的话,就是有点麻烦了,因为一点需要发票的,但你可以先挂着,以后看哪一家有发票进来金额差不多就把这笔弄平,如果是现金就简单了,直接弄成费用.

1、那就让客户给你开张发票让你冲账;2、应收账款是有年限的,超过三年才能销帐,你应预先计提坏账准备

你公司要与甲公司、乙公司签一个三方债务协议,并给甲方打一收据,然后附上甲方汇款给乙方的汇款凭证复印件,进行帐务处理,会计分录为:借:应收帐款---乙公司 10000 贷:应收帐款---甲公司 10000

从公司个人账户(说是货款)转账至公司账户,需要分2步做账: 第一、收到个人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-**(个人) 第二、个人代付款冲减应收账款(需要后附代付款证明): 借:其他应付款-**(个人) 贷:应收账款

那有什么银行出款通知?!你开了支票给对方,应该剪下其中的存根,作为原始凭证入账,支票给了对方,对方写进账单到他的开户行进账,那个进账单是三联的,其中一联银行会通过银行系统转回你的开户行,这个你去银行拿了之后,可以跟原来的支票存根放一起做原始凭证,也可以单独存放

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